四川省市场监督管理局2018年部门决算编制说明-威尼斯144777cm

　　目录

　　公开时间：2019年8月29日

　　第一部分　部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、预算绩效情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　第三部分　名词解释

　　第四部分　附件

　　第五部分　附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　四川省市场监督管理局是省政府直属机构，贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责:负责全省市场综合监督管理工作；负责全省市场主体统一登记注册；负责组织和指导全省市场监督管理综合执法工作；负责全省反垄断统一执法；负责监督管理全省市场秩序；负责全省宏观质量管理；负责全省产品质量安全监督管理；负责全省特种设备安全监督管理；负责全省食品安全监督管理综合协调；负责全省食品安全监督管理；负责统一管理全省计量工作；负责统一管理全省标准化工作；负责统一管理全省检验检测工作；负责统一管理全省认证认可工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；负责全省知识产权战略、法规、规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；负责促进全省民营经济发展；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；管理四川省药品监督管理局；完成省委、省政府交办的其他任务。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　2018年，四川省市场监督管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委、省政府和市场监管总局的决策部署，持续深化“放管服”改革，市场监管各项工作取得新成绩。

　　一是商事制度改革持续深化

　　1、企业准入改革纵深推进。开展“最多跑一次”改革，省本级“最多跑一次”审批服务事项174项，占比94%；网办事项147项，占比86%。继续推进“多证合一”改革，再整合13个涉企证照事项，全省实施“三十三证合一”。大力压缩企业开办时间，全省将申办营业执照、刻制公章、申领发票、社会保险登记的时间压缩至5个工作日内，比国务院统一提出的时限要求再缩短3.5日。对106项涉企行政审批事项实施“证照分离”改革。开展“政银合作”，将审批服务延伸到803个银行网点，实现“就近跑一次”。完善市场退出机制，在全国率先出台《撤销登记暂行办法》。

　　2、产品准入改革持续提速。下放工业产品许可证申请受理权限13类，对17类工业产品生产许可证核发试行“取消发证前产品检验”“后置现场审查”等改革，企业获证时间从60个工作日压缩至最快10个工作日。推动工业产品生产许可证管理目录进一步“瘦身”，由38类压减至24类。对食品相关产品生产许可申请实行“告知承诺”审批，对特种设备生产单位许可、特种设备检验检测机构核准以及重要工业产品生产许可申请实行优化准入服务改革。

　　3、食品、药品和医疗器械注册制度改革步伐加快。下放市（州）和中国（四川）自贸试验区审批事权3项，其中执业药师注册下放市（州）惠及3万余人。出台《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的实施意见》，支持药品医疗器械创新，全省通过仿制药质量和疗效一致性评价批准文号10个，获批上市许可持有人批准文号10个，国家药品临床试验批件16个，组织申报国家重点实验室6个，14家获得药物临床试验机构资格，成果居全国前列。

　　二是市场秩序运行平稳

　　1、重点领域监管力度持续加强。“红盾春雷行动2018”再创佳绩，查处各类案件2.7万件，其中查处罚没金额千万元以上的案件3件。反不正当竞争执法深入推进，查处的泸州某公司虚假宣传案，成为适用新《反不正当竞争法》立案处罚的全国第一案。我省4个传销重点城市全部退出全国传销重点整治城市名单。

　　2、新型市场监管机制不断完善。将“双随机、一公开”作为市场监管的普遍方式，扎实推进跨部门“双随机”联合抽查全覆盖，抽查企业4.5万户。信用监管机制不断健全，2017年企业年报率94.1%，38家省级单位、3755个县级以上单位涉企信息实现统一归集，信息总数达到2448.4万条。

　　联合惩戒工作不断深化，全省被列入异常名录企业18.1万户，列入严重违法失信企业名单企业0.7万户，限制“老赖”2.2万次。

　　3、质量安全监管持续深化。扎实开展“百日安全攻坚行动”，排查整治特种设备隐患1.5万条，在8360家特种设备使用单位开展风险辨识分级，全省未发生较大及以上特种设备事故和重大不良影响事件。扎实开展产品监督抽查和风险监测，抽查6大类万余批次产品，批次合格率为96.1%；新设立乡镇产品质量安全风险信息监测点10个；完成17种2581批次产品风险监测。扎实开展执法打假、钢铁去产能和产品召回工作，查办案件货值金额1856.3万元；1000余万吨违法违规产能彻底退出，召回产品968万件。

　　4、食品药品监管更趋严格。检查生产经营单位14万余家次，完成食品药品抽检56261批次，消除风险隐患5000余处。针对农村食品药品安全，食品保健食品欺诈虚假宣传，中药饮片掺杂使假，“地沟油”，酒类、肉制品及蔬菜制品等重点产品，化妆品非法添加开展“六大”专项整治。开展药品“净网2018”等专项行动，查办“12•21”骗保药品非法流入市场等违法案件1.7万余件。

　　三是质量提升行动扎实推进

　　推动21个市（州）和10个省级部门印发质量提升行动专项行动计划，基本形成“1 n”工作体系。成都纳入第一批 “百千万对标达标行动”城市。参与修制订国家标准101项。全国调味品标准化技术委员会酱腌菜分技术委员会落户四川，国家技术标准创新基地（军民融合）和全国钒钛磁铁矿综合利用标委会获得批筹。冲击中国质量奖取得历史性突破，1个组织、1名个人获第三届中国质量奖正奖，3个组织、1名个人分获提名奖；2家园区成功新创建“全国知名品牌创建示范区”，新增保护地理标志商标64件, 其中贫困县新增53件，全省地理标志商标总量达308件，居全国第4；新增中国驰名商标4件，累计294件。成功举办“品质四川 榜样力量”质量晚会和西博会“四川品质馆”。

　　与广元、巴中等市签订战略合作协议，引导食品药品企业集中发展、错位发展。重点实施全产业链餐饮业质量安全提升、全产业链川酒标准规范提升、川产道地药材全产业链管理规范及质量标准提升示范“三大工程”，进一步擦亮川菜、川酒、川药金字招牌。推动美国爱齐牙科口腔装备基地建设投资扩大到4.5亿美元，卡瓦-诺保科集团等一批重点项目落地并开工建设。开展进口非特殊用途化妆品备案试点，12个进口非特品种在我省完成备案。

　　四是民营经济发展稳中向好

　　精心筹备召开四川省民营经济健康发展大会，制定出台促进民营经济健康发展的意见，加大民营经济支持力度。完善全省民营经济发展目标绩效考核机制，建立市、县两级常态督查机制。推进全省1000家民营企业建立现代企业制度，促进企业提质增效。组织开展万名干部进万企活动，帮助企业解决困难3611件。

　　五是消费者满意度不断提升

　　全面开展“放心舒心消费城市”创建，15个市（州）在政府主导下开展，旅游行业创建率先突破，实行线上线下一体化监管。编制发布四川省2017年度消费者满意度指数报告，消费者满意度总指数值为80.5，较上年度上升2个百分点。编制《川茶消费者满意度指数》，受到省委、省政府充分肯定。

　　二、机构设置

　　四川省市场监督管理局下属二级单位共19个，其中行政单位3个，参照公务员法管理事业单位2个，其他事业单位14个。

　　纳入四川省市场监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.原四川省工商行政管理局机关；2.原四川省质量技术监督局机关；3.原四川省价格监督检查与反垄断局；4.原四川省工商行政管理局直属分局；5.原四川省工商行政管理局机关服务中心；6.四川省工商行政管理干部学校；7.四川省商标广告设计研究所；8.四川省保护消费者权益委员会秘书处；9.原四川省质量技术监督局机关服务中心；10.四川省纤维检验局；11.原四川省工商行政管理局经济信息中心；12.四川省个体劳动者协会；13.四川省产品质量监督检验检测院；14.四川省质量技术监督学校；15.四川省特种设备检验研究院；16.四川省危险化学品质量监督检验所；17.四川重大技术装备几何量计量站；18.四川省质量技术审查评价中心；19.原四川省质量技术监督局稽查总队；20.四川省标准化研究院。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计64974.06万元。因省市场监督管理局为新成立单位，无上年数据对比。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计61964.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入48563.25万元，占78.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入11154.87万元，占18%；事业单位经营收入745.70万元，占1.2%；其他收入1500.33万元，占2.43%。

　　图1：收入决算结构图

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出59805.25万元。其中：基本支出28436.91万元，占比47.55%，项目支出31017.58万元，占比51.86%，上缴上级支出5.26万元，占比0.01%，经营支出345.50万元，占比0.58%；对附属单位补助支出0万元。

　　图2：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计48563.25万元。因省市场监督管理局为新成立单位，无上年数据对比。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出48563.25万元，占本年支出合计的81.20%。因省市场监督管理局为新成立单位，无上年数据对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出48563.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）37283.81万元，占76.77%；教育支出（类）3539.46万元，占7.29%；科学技术支出（类）792.04万元，占1.63%；社会保障和就业支出（类）3619.59万元，占7.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）1083.37万元，占2.23%；资源勘探信息等支出（类）410.80万元，占0.85 %；住房保障支出（类）1834.18万元，占3.78%。 

　　图3：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为48563.25万元，完成预算90.38%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为719.65万元，完成预算97.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

　　2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）:支出决算为76.47万元，完成预算78.93%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费及公务接待费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）行政运行（项）:支出决算为4073.85万元，完成预算97.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

　　4.一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1335.89万，完成预算66.96%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

　　5.一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）机关服务（项）:支出决算为390.32万元，完成预算96.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

　　6.一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）工商行政管理专项（项）:支出决算为1508.59万元，完成预算85.72%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目未完成，结转下年执行。

　　7.一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）消费者权益保护（项）:支出决算为365.51万元，完成预算85.60%，决算数小于预算数的主要原因是因工作计划调整，已开展但尚未完成。

　　8.一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）信息化建设（项）:支出决算为2583.50万元，完成预算95.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目未完成，结转下年执行。

　　9.一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）事业运行（项）:支出决算为830.27万元，完成预算99.14%。

　　10.一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）其他工商行政管理事务支出（项）:支出决算为1695.07万元，完成预算86.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目未完成，结转下年执行。

　　11.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）:支出决算为3069.11万元，完成预算99.68%。

　　12.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2144.99万元，完成预算79.33%，决算数小于预算数的主要原因一是部分政府采购项目未完成，结转下年执行；二是严格控制“三公”经费，实际支出数低于年初预算；三是办公设备购置严格按照四川省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准配备，实际支出数低于年初预算。

　　13.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）机关服务（项）:支出决算为936.65万元，完成预算99.35%。

　　14.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）:支出决算为4610.66万元，完成预算87.27%，决算数小于预算数的主要原因一是部分政府采购项目未完成，结转下年执行；二是部分中央转移支付资金结转下年使用。

　　15.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督威尼斯144777cm的技术支持（项）:支出决算为1779.04万元，完成预算74.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目未完成，结转下年执行。

　　16.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）:支出决算为278.24万元，完成预算99.02%。

　　17.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）信息化建设（项）:支出决算为819.50万元，完成预算92.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目未完成，结转下年执行。

　　18.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）:支出决算为8133.32万元，完成预算97.42%。

　　19.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）:支出决算为1933.18万元，完成预算73.11%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目未完成，结转下年执行。

　　20.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:支出决算为2701.36万元，完成预算81.30%，决算数小于预算数的主要原因是部分中央转移支付资金结转下年使用。

　　21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为838.10万元，完成预算93.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照标准开展培训，实际支出数低于年初预算。

　　22.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:支出决算为717.49万元，完成预算93.72%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目未完成，结转下年执行。

　　23.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:支出决算为8.75万元，完成预算100%。

　　24.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出:支出决算为65.8万元，完成预算72.00%，决算数小于预算数的主要原因是因工作计划调整，部分业务工作延至次年开展。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为57.15万元，完成预算99.96%。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1260.65万元，完成预算98.64%。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1450.78万元，完成预算98.02%。

　　28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为412.85万元，完成预算99.91%。

　　29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）:支出决算为320万元，完成预算100%。

　　30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为97.01万元，完成预算99.99%。

　　31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为21.15万元，完成预算99.95%。

　　32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为465.40万元，完成预算99.23%。

　　33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为463.64万元，完成预算100%。

　　34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为154.33万元，完成预算99.71%。

　　35.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为397.80万元，完成预算99.45%。

　　36.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其它安全生产监管支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

　　37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1179.17万元，完成预算99.46%。

　　38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为655.01万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出20765.27万元。其中：

　　人员经费18576.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为484.52万元，完成预算72.54%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央和地方有关厉行节约的要求，继续压缩行政成本，调整压缩出访计划，严格控制出访人员，简化接待工作，厉行勤俭节约，“三公”经费实际支出数均控制在预算安排数额以内。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算19.10万元，占3.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算440.09万元，占90.83%；公务接待费支出决算25.33万元，占5.23%。具体情况如下：

　　图4：“三公”经费财政拨款支出结构图

　　1.因公出国（境）经费支出19.10万元，完成预算97.45%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）4人。因省市场监督管理局为新成立单位，无上年数据对比。开支内容主要包括赴法国参加“大数据驱动下反垄断与反不正当竞争执法”培训，赴美国参加商务厅组织的赴美商贸活动等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出440.09万元,完成预算85.42%。因省市场监督管理局为新成立单位，无上年数据对比。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出440.09万元。主要用于到基层调研、开展专项监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出25.33万元，完成预算19.63%。因省市场监督管理局为新成立单位，无上年数据对比。其中：

　　国内公务接待支出25.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待253批次，1802人次（不包括陪同人员），共计支出25.33万元。具体内容包括接待上级有关部门来川开展项目检查调研，其他兄弟省市部门来川考察合作、调研、学习交流等。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对48个项目开展了预算事前绩效评估，对48个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局自评分为92.5分。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“质量安全监管专项经费—工业产品监督抽查项目”“质监科技创新专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　2.四川省特种设备检验研究院“质监科技创新专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障科研工作的顺利开展，提升科研技术水平，充实了知识产权库，填补了承压、机电领域。发现的主要问题：预算执行不均衡。下一步改进措施：加强项目管理，合理安排预算执行。

　　3.四川省产品质量监督检验检测院“工业产品监督抽查”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数927.80万元，执行数为927.80万元，完成预算的100%。全年工业产品监督抽查专项年度预算完成3983批次，各专项项目均按时向质量监管部门提供监督数据，正确引导消费，督促企业提升产品质量安全保障能力。

　　4.四川省纤维检验局“质量安全监管”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数445.8万元，执行数为445.8万元，完成预算的100%。通过对全省纤纺、皮革类企业开展1000以上批次监督抽查、对流通领域婴幼儿服装等开展400批次以上安全风险监测，协助市场监管部门履行质量安全监管职能，通过优扶劣汰促进质量提升，保障质量安全和消费者权益。发现的主要问题：流通领域纤纺类产品监督抽查涉及相对较少。下一步改进措施：积极争取流通领域纤纺消费品监督抽查任务，切实保障与老百姓密切相关纤纺制品的质量安全。

　　5、四川重大技术装备几何量计量站“电能表检定”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过对109834只电能表的检定，为政府计量监督管理提供有效的技术支撑，具有较好的社会效益。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，四川省市场监督管理局政府采购支出总额11984.27万元，其中：政府采购货物支出5545.19万元、政府采购工程支出915.99万元、政府采购服务支出5523.09万元。主要用于产品质量监督、公告宣传、设备购置、公务用车运行维护、信息化建设及运行维护、质量水平能力提升、质量安全监管等方面。授予中小企业合同金额3936.69万元，占政府采购支出总额的32.85%。其中授予小微企业合同金额2576.62万元，占政府采购支出总额的21.50%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，四川省市场监督管理局共有车辆143辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车38辆、其他用车76辆，其他用车主要是用于保障公务出行。单价50万元以上通用设备42台（套），单价100万元以上专用设备56台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

　　11.一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12.一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13.一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）机关服务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　14.一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）工商行政管理专项（项）:指反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检，商标注册和评审，各类公告、广告监督管理，市场规范管理，流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

　　15.一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）消费者权益保护（项）:指反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益的行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

　　16.一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）信息化建设（项）:指反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

　　17.一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　18.一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）其他工商行政管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

　　19.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　20.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　21.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）机关服务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　22.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）: 指反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

　　23.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督威尼斯144777cm的技术支持（项）: 指反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等威尼斯144777cm的技术支持事务的支出。

　　24.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）: 指反映标准化管理方面的支出。

　　25.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）信息化建设（项）:指反映质检部门用于信息化建设方面的支出，如金质工程、大通关工程的支出。

　　26.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　27.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

　　28.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）: 指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

　　29.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等转业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　30.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:指反映应用研究机构的基本支出。

　　31.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 指反映从事技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

　　32.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出: 指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　37.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）:指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

　　38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　40.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　41.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　42.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　43.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

　　44.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其它安全生产监管支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于安全生产监管方面的支出。

　　45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件

　　四川省市场监督管理局

　　2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成

　　四川省市场监督管理局（简称“省市场监管局”）于2018年11月2日正式宣布成立。根据党中央、国务院批准的《四川省机构改革方案》，将省工商行政管理局、省质量技术监督局、省食品药品监督管理局的职责，以及省发展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责，省商务厅的反垄断相关职责，省知识产权局的行政职责等整合，组建省市场监督管理局，作为省政府直属机构，加挂省知识产权局、省食品安全委员会办公室牌子。共设办公室、综合规划处等33个内设机构处室。

　　新成立的四川省市场监督管理局共有19家直属单位，其中纳入预算管理单位17家，非预算单位2家。

　　（二）机构职能

　　省市场监管局主要职责是：

　　一是负责全省市场综合监督管理工作；二是负责全省市场主体统一登记注册；三是负责组织和指导全省市场监督管理综合执法工作；四是负责全省反垄断统一执法，指导在川企业在国外的反垄断应诉工作；五是负责监督管理全省市场秩序；六是负责全省宏观质量管理；七是负责全省产品质量安全监督管理；八是是负责全省特种设备安全监督管理；九是负责全省食品安全监督管理综合协调，统筹指导全省食品安全工作；十是负责全省食品安全监督管理；十一是负责统一管理全省计量工作；十二是负责统一管理全省标准化工作；十三是负责统一管理全省检验检测工作；十四是负责统一管理全省认证认可，监督管理认证认可和合格评定工作；十五是负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；十六是负责全省知识产权战略、法规、规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；十七是负责促进全省民营经济发展；十八是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；十九是管理四川省药品监督管理局；二十是完成省委、省政府交办的其他任务。

　　（三）人员概况

　　省市场监管局机关行政编制271名（含单列管理军队转业干部行政编制36名）。其中，局长1名（兼省知识产权局局长），副局长4名（不含兼职），机关党委书记1名，总工程师1名，安全总监1名，总经济师1名；正处级领导职数34名（含机关党委专职副书记1名），副处级领导职数55名，市场稽查专员2名（正处级1名、副处级1名）。保留机关工勤人员控制数３名（含离退休服务人员控制数２名）。四川省工商行政管理局直属分局编制78人，各直属单位事业编制共736人。

　　2018年底实有在职人员977人、离休人员15人、其他人员348人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2018年我局决算收入总额64974.06万元。其中：当年财政拨款收入48563.25万元，事业收入11154.87万元，事业单位经营收入745.70万元，其他收入1500.33万元，上年结转收入1730.73万元，用事业基金弥补收支差额1279.18万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2018年部门财政资金支出64974.06万元，其中：基本支出28436.91万元，项目支出31017.58万元，经营支出345.50万元，上缴上级支出5.26万元，年末结转和结余1480.03万元，结余分配3688.78万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理

　　一是认真填报绩效目标。组织各预算单位的经费管理使用人员认真填报并明确绩效目标，用绩效目标指导资金使用全过程，努力提高资金使用效益。二是切实提高预算编制质量。我局按照省财政年度预算编制工作的总体部署要求，及时组织各预算单位优质高效地认真编制部门预算，预算编制质量符合财政预算编制的原则和相关政策性要求。三是加快部门预算进度执行，严格按照财政厅预算管理要求，基本支出按月申报，专项支出按工作进度申报用款计划，待财政审核后严格按计划执行，各季度执行情况良好，1-12月预算执行进度达到财政规定要求；预算执行中，及时开展中期评估，对需要调整的预算项目及时报财政审批调整，无违规记录发生。

　　（二）专项预算管理

　　一是原省工商局专项预算管理情况：原省工商局与财政厅从2015年起设立“四川省工商行政管理专项资金”，并联合制定了《全省工商行政管理专项经费管理办法》。该省级专项经费与国家专项资金统筹安排，其分配根据原国家工商总局和省委省政府的安排部署，鼓励引导基层工商部门按照原国家工商总局、省委省政府政策方向，实施体制调整、商事制度改革、市场监管、消费维权和自身建设等重点工作。近几年，专项资金主要用于“先照后证”、“三证合一”等市场准入监管，市场主体年报、企业信用信息公示等事中事后监管，“红盾春雷行动”、“红盾网剑”、“红盾护农”、“十佳案件评选”等重点领域市场监管，“12315”维权体系建设、“放心舒心消费城市创建”等消费维权监管。专项资金分配按照“明确导向、绩效挂钩”的模式实施分配管理，采取据实据效的分配方法，经原省工商局局长办公会和党组会审议，会同财政厅协商同意后，报分管副省长审定。按照财政部、财政厅关于提前下达转移支付指标的有关要求，在上一年12月底前须提出不低于专项资金总额70%的分配方案，在当年省人代会闭幕后60天内全部下达转移支付指标。专项资金的分配，充分体现原省工商局对全省工商系统的业务导向，充分发挥省财政专项资金的杠杆作用，广泛调动基层工商部门的工作积极性。

　　二是原省质监局专项预算管理情况：按照财政厅专项资金管理要求，在资金分配管理上，专项资金分配纳入部门年度预算管理，报送省人代会审查批准纳入部门年度预算下达执行，提高了专项资金执行的有效性；在分配重点上，围绕省委省政府中心工作，对质量安全、产品对标、品牌创建、质量基础提升等重点工作所需专项经费给予充分保障；在分配流程上，更加注重过程控制，强化了业务处室的立项审核和财务部门对项目外聘专家进行预算评审，报原质监局党组集体审议决策；在对下转移支付资金分配上，经与财政厅磋商一致，进一步优化了分配因素和计算权重，提高了绩效评价结果分配占比，提升了转移支付资金分配的科学性和合理性。

　　原省质监局对各单位专项经费绩效评价问题进行归纳整理，汇总报送财政厅绩效处，分送各分管局领导和有关处室，对省级预算单位和各市州质监局发文责成对存在的主要问题限期整改，完善专项资金管理制度，进一步提升了各单位专项资金管理意识，促进了专项经费使用绩效水平持续提高。持续组织开展年度专项资金绩效评价工作，通过招标委托第三方会计师事务所开展公正评价；在评价项目选择上，坚持两年滚动全覆盖，选取部分专项项目开展绩效考评；在评价重点上，既对业务处室项目资金决策分配做出评价，又对项目单位资金使用、管理、完成目标、效果等绩效管理做出了公正评价；在评价指标体系上，优化设计了质监特色指标体系，评价更加公正公平，突出专项资金使用效果。通过持续开展绩效评价，有利于促进专项经费使用绩效水平不断提高。

　　（三）结果应用情况

　　结合2018年省级部门整体支出绩效评价指标体系，按职责分工，进行相关绩效指标的评分工作，并按要求，将绩效目标与绩效评价情况，以适当方式向社会公开。对在绩效评价中发现的问题，积极进行整改，不断提高财政资金的使用效率，努力达到预期的目标。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局自评分为92.5分。

　　（二）存在问题

　　一是随着2018年9月《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》出台，从总体要求、管理格局、管理链条和管理体系等各方面都提出了新的更高要求，还有许多政策规定理解和掌握不准确的地方。

　　二是我局是在原省工商局、省质监局、省食药监局的基础上，整合原发改委的价格监督检查与反垄断局，以及商务厅的反垄断相关职责，于2018年11月新成立四川省市场监督管理局。本次开展的部门整体支出绩效评价是对2018年各项数据进行考核，这给财务相关数据合并汇总增加了工作难度。

　　三是财务人员因机构改革进行了调整。机构合并后，我局新成立的财务处人员变动较大，一部分财务人员调整到其他处室，重新进行了岗位职责分工。新接手的财务人员不太熟悉新的工作岗位的相关业务，需要一个学习过程。

　　四是预算执行支出控制方面还有待进一步提高。由于市场监管的特殊性，一些市场突发情况难以提前判断并进行控制，再加上在年度工作中，国家总局经常会安排一些临时性的市场监管专项工作，这就造成了预算编制后，面对这些不可控因素，在预算执行过程中会出现偏差。

　　（三）改进建议

　　一是加强专业知识培训。做好绩效评价工作需要各部门、各岗位的人员的协调配合。面对新的绩效管理的各项新规定与要求，加强专业培训，使从单位领导到各处室各岗位工作人员充分认识到绩效评价工作的重要性，提升绩效管理业务水平，共同做好绩效管理工作。

　　二是优化专业人员配备。面对绩效管理的新要求，原先的工作方式方法有不适应的地方，绩效管理工作是财务工作的一个新的重点与难点。建议优化配置专门的从事财务绩效管理人员，并不断学习，不断提高，适应新工作的挑战。

　　三是构建专业问题沟通平台。实践出真知，在实际工作中，会不断遇到绩效评价工作的实际问题，建议充分利用qq群、微信等公共平台，在平时工作中，遇到问题可以及时交流沟通，及时得到指点帮助，从而提高绩效管理工作的整体效率。

　　四是加强绩效管理工作。绩效管理工作逐渐成为财务工作的一个新重点，热点与难点。绩效管理工作是一个年度财务工作的结束，也是下一年度财务工作的开始。特别是在目前政府要过紧日子，压减一般性支出，严控“三公”经费预算等情况下，要将绩效管理工作贯穿政府部门财务工作全过程，取消低效无效支出。提高财政资金使用效益，达到财政资金的预期使用目的。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

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